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目錄

第一部分 概況

一、單位基本情況及主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2015年部門預(yù)算表

一、2015年收支預(yù)算表

二、2015年支出預(yù)算表

三、2015年 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

第三部分 2015年部門預(yù)算情況說明

第一部分   概    況

一、單位基本情況及主要職能

    臨沂沂州實驗學(xué)校是一所“九年一貫制”學(xué)校，在臨沂市教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的教育方針，依法履行為適齡兒童提供義務(wù)教育的職責(zé)，對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育、勞動和安全等方面的教育。堅持育人為本、德育為先，培養(yǎng)學(xué)生良好的思想品德和行為習(xí)慣。嚴(yán)格執(zhí)行國家課程標(biāo)準(zhǔn)，積極實施素質(zhì)教育，努力培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實踐能力，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨沂沂州實驗學(xué)校部門預(yù)算包括：臨沂沂州實驗學(xué)校預(yù)算。

納入臨沂沂州實驗學(xué)校2015年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

表1.2015年臨沂沂州實驗學(xué)校部門收支預(yù)算表

                                          單位：萬元

表2.2015年臨沂沂州實驗學(xué)校部門支出預(yù)算表

單位：萬元

表3. 2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

                                             單位：萬元

第三部分  2015年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算編制的基本原則和方法

（一）按照市級預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實行綜合預(yù)算，局機(jī)關(guān)及所屬單位等機(jī)構(gòu)的收入和支出均納入年度預(yù)算。

    （二）認(rèn)真執(zhí)行中央、省和市委、市政府有關(guān)規(guī)定要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用效益。 

（三）根據(jù)市級預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人員和工資、津補(bǔ)貼政策規(guī)定編制；公用經(jīng)費按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制；項目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財力情況編制。

二、收支預(yù)算總體情況

 2015年收入預(yù)算為2294.98萬元，其中：財政撥款收入2094.98萬元，納入預(yù)算管理的專項收入200萬元。

 2015年支出預(yù)算為2294.98萬元，其中：小學(xué)教育支出  1658.46萬元，事業(yè)單位離退休支出436.52萬元，其他教育費附加安排的支出200萬元。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2015年，通過部門預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費、公務(wù)接待費等“三公”經(jīng)費預(yù)算共11萬元。

 （一）因公出國（境）費預(yù)算0萬元。包括單位工作人員公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（二）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算7萬元。包括單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費預(yù)算4萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。